职位信息

岗位职责：

1、负责供应商结算发票接收、保管、核验，核对发票税率及开票信息，确保票据合规安全；

2、核对采购订单与系统数据，精准校验供应商结款金额，保障结算数据准确无误；

3、录入结算凭证，跟进供应商账款催收，推进资金回笼;督促供应商及时处理退货相关账务，清理往来积压账务；

4、负责供应商日常对账工作，处理对账差异，保证往来账务清晰一致；

5、配合内外部审计、税务核查、流程优化等相关工作，完成部门交办的其他财务事宜。

岗位要求：

1、 2027届应届生，统招本科，通过CET4，绩点3.0以上，财务类、数理类等专业优先，能提供在校成绩单作为综合评估参考；

2、掌握基础财务知识，熟悉对账、基础账务处理流程；

3、具备基础数据分析能力，可敏锐发现数据异常及问题；

4、工作严谨细心、认真负责、积极主动，吃苦耐劳，恪守财务保密准则；

5、目标导向清晰，沟通、问题解决能力强，抗压能力好，执行力强。

工作时间：周一至周五，朝九晚六，周末双休